Как сделать возврат чека в 1с розница

Возврат покупателю по кассе в 1С 8.3

Как сделать возврат чека в 1с розница

Возврат наличных денег покупателю делают в случаях, когда он возвращает продавцу товар ненадлежащего качества. В программе 1С 8.3 Бухгалтерия возврат денег по кассе можно сделать на основании возврата товара от покупателя. Далее читайте пошаговую инструкцию, как это сделать.

Закон о защите прав потребителей позволяет покупателю вернуть некачественный товар и потребовать возврата денег (ст. 18 Закона N 2300-1-ФЗ). Для этого у покупателя на руках должен быть:

  • Документ, удостоверяющий личность;
  • Чек, либо другой документ подтверждающий покупку.

Также покупатель пишет заявление в произвольной форме (образец скачайте здесь).

После этого продавец оформляет возврат товара от покупателя и делает возврат денег по кассе в 1С 8.3.

Если возврат денег делают в день покупки до закрытия смены и снятия Z-отчета, то денежные средства выплачивают из операционной кассы, в которой был пробит чек. При этом составляют акт КМ-3 (бланк и образец скачайте здесь). Продажу и возврат товаров в этом случае в учете не оформляют. 

Если возврат делают не в день покупки, то акт КМ-3 не составляют, а денежные средства возвращаю из главной кассы организации и оформляют расходный кассовый ордер.

Возврат по кассе можно сделать двумя способами: на основании возврата товара и вручную.

В этой статье читайте пошаговую инструкцию как сделать возврат по кассе в 1С 8.3 Бухгалтерия разными способами.

Оформите возврат налички на основании товарного документа

Возврата денег покупателю в 1 8.3 Бухгалтерия можно сделать от документа, которым оформлен возврат товара от покупателя. Для этого зайдите в раздел «Продажи» (1) и кликните на ссылку «Возвраты от покупателей» (2). Откроется реестр операций.

В реестре выделите мышкой нужный документ (3), нажмите кнопку «Создать на основании» (4) и выберете пункт «Выдача наличных» (5). Откроется форма расходного кассового ордера.

В расходном ордере уже заполнены все необходимые поля:

  1. Получатель денег;
  2. Сумма;
  3. Вид операции (возврат покупателю);
  4. Счета расчетов.

Вам осталось только проверить данные. После проверки нажмите кнопки «Записать» (6) и «Провести» (7) для отражения операции в учете 1С 8.3. Чтобы посмотреть проводки нажмите кнопку «ДтКт» (8).

В окне проводок появилась бухгалтерская запись по кредиту счета 50.01 «Касса организации» (9) и дебету счета 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (10) на сумму возврата по кассе (11).

Гость, для Вас открыт бесплатный доступ к чату с бухгалтером-экспертом

Закажите обратный звонок на подключение или позвоните:
8 (800) 222-18-27 (бесплатно по РФ).

Оформите возврат налички вручную

Расходник на возврат наличных денег в 1С 8.3 можно сделать вручную. Для этого зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и кликните на ссылку «Кассовые документы» (2). Откроется реестр расходных и приходных ордеров.

В реестре нажмите кнопку «Выдача» (3), откроется форма расходника.

В расходнике укажите:

  • Организацию (4);
  • Вид операции (5). Выберете из справочника «Возврат покупателю»;
  • Получателя денег (6);
  • Сумму (7).

Далее нажмите кнопки «Записать» (8) и «Провести» (9). Чтобы проверить бухгалтерские записи нажмите «ДтКт» (10).

В бухгалтерских записях отражен возврат по кассе в 1С 8.3 по кредиту счета 50.01 «Касса организации» (11) и дебету счета 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (12) на сумму возврата по кассе (13).

Оформите возврат на карту на основании товарного документа

Если покупатель оплачивал покупку банковской картой, то при возврате товара вернуть деньги нужно тоже на карту. Чтобы сделать эту операцию на основании документа возврата товара, зайдите в раздел «Продажи» (1) и кликните на ссылку «Возвраты от покупателей» (2).

В реестре встаньте на нужный документ (3), нажмите «Создать на основании» (4) и выберете пункт «Операция по платежной карте» (5). Откроется форма операции.

В форме операции по платежной карте выберете вид оплаты (6). Кликните на «Открыть» (7), чтобы посмотреть, как этот справочник заполнен в нашем примере.

В справочнике «Оплата по карте (Вид оплаты)» указан эквайер (8), договор с ним (9) и счет расчетов (10). Правильное заполнение этих данных обеспечивает корректное отражение возврата на счетах учета, в том числе в разрезе аналитики.

Для завершения операции возврата на карту в 1С 8.3 нажмите кнопки «Записать» (11) и «Провести» (12). Чтобы проверить бухгалтерские записи нажмите «ДтКт» (13).

В проводках появились записи по кредиту счета 57.03 «Продажи по платежным картам» (14) и дебету счета 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (15) на сумму возврата (16).

Читайте про доверенность в 1с: как сделать.

Источник: //www.BuhSoft.ru/article/1937-kak-sdelat-vozvrat-po-kasse-v-1s-83-buhgalteriya

Возврат товаров от покупателя в 1С 8.3: инструкция + проводки

Как сделать возврат чека в 1с розница

Возврат товаров от покупателей оформляется одноименным документом. Рассмотрим поэтапную инструкцию по возврату товара от покупателя в 1с 8.3 и какие проводки формирует этот документ.

В конфигурации имеется возможность ввести данный документ на основании двух других документов: Отчет о розничных продажах и Реализация товаров и услуг.

Если зайти в журнал операций Возврат товаров от покупателей, мы увидим кнопку с выпадающим списком Возврат. Там два пункта: Продажа, комиссия и Оборудование.

На самом деле, видов возвратов от покупателя больше:

  • Возврат с указанием документа реализации.
  • Возврат без указания документа реализации.
  • Возврат от комиссионера.
  • Возврат оборудования.
  • Возврат тары.

При вводе документа в шапке каждого вида возврата обязательно нужно указать следующие реквизиты:

  • Склад — место хранения, куда делается возврат. Оформить возврат можно только на склады с типом «Оптовый» или «Розничный.
  • Тип цен – необходимо установить тот тип цен, по которому осуществляется возврат. Берется из договора покупателя или из настроек пользователя либо может меняться кнопкой Изменить.
  • Валюта – валюта, в которой будет выражена сумма документа. Берется автоматически из договора.

Обязательные реквизиты шапки для всех видов возвратов одинаковы, и далее мы их рассматривать не будем.

Рассмотрим каждый вид возврата в отдельности.

Возврат в 1С с указанием документа реализации

Чтобы оформить данный возврат товара покупателю в 1С 8.3, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

В шапке вновь созданного документа нужно заполнить реквизит Документ отгрузки, указав документ реализации, по которому осуществляется возврат. После того как выбрали нужную операцию, заполняем закладки: Товары и Расчеты.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

  • Таблицу Товары можно заполнить автоматически, нажав кнопку Заполнить и выбрав Заполнить по документу отгрузки, либо вручную через кнопку Подбор. После установки Номенклатуры, соответственно, необходимо указать Количество, Цену, Ставку НДС. На закладке Расчеты указываются счета, по которым будет учитываться Номенклатура.
  • Цена — заполняется из регистра Цены номенклатуры.
  • Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов — заполняются из регистра Счета учета номенклатуры.
  • Субконто – представляет собой номенклатурную группу текущего товара.

Если заполнение таблицы Товары происходит по Документу отгрузки, то система сама определит учетную стоимость товаров к возврату на момент реализации.

Также, если возврат происходит на основании документа Отчет о розничных продажах, подставляются реквизиты ПКО, по которым розничному Контрагенту был произведен возврат денег.

Как сделать возврат от покупателя без указания документа реализации

Аналогично вышеописанному, чтобы оформить данный возврат, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

Дальнейшие действия схожи с формированием документа с указанием документа реализации за некоторым исключением, которые сейчас и рассмотрим.

Так как Документ отгрузки не выбран, мы не знаем партию товара и, следовательно, его Себестоимость. Для указания Себестоимости в каждой строке предусмотрено специальное поле, его нужно заполнить вручную.

Внимание!
При УСН, если Документ отгрузки не указан, необходимо заполнить дополнительно поле Расходы (НУ). Здесь важно показать, относится ли возвращаемая Номенклатура к принимаемым расходам в момент реализации.

Пример проводок по возврату товара от покупателя можно увидеть на данном скриншоте:

Наше видео по возврату товара в программе 1С:

Возврат товаров от комиссионера

Чтобы провести в учете операцию возврата товаров или ГП (готовой продукции) комиссионеру, нужно по кнопке Возврат выбрать пункт Продажа, комиссия.

В созданном документе у Договора должен быть вид «С комиссионером (агентом)».

Счет учета и Переданные счета учета программа подставляет, исходя из настроек регистра Счета учета номенклатуры.

Возврат оборудования

Чтобы провести в учете операцию возврата оборудования от покупателя, нужно по кнопке Возврат выбрать пункт Оборудование.

На закладке Оборудование указывается номенклатура, количество, цена, ставка НДС, а также счета учета номенклатуры.

  • Табличную часть «Товары» также можно заполнить либо вручную, добавляя строки, либо через кнопку Заполнить на основании документа на отгрузку.
  • Если поле Документ отгрузки не заполнено, необходимо дополнительно указать учетную стоимость возвращаемого оборудования.
  • Как и в случае Возврат товаров от покупателя без указания документа реализации, поле Себестоимость нужно заполнить вручную.
  • Цена — проставляется программой на основании регистра Цены номенклатуры. Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов проставляются программой на основании регистра Счета учета номенклатуры.

Возврат тары

Чтобы оформить возврат тары, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия или Оборудование (в случае, когда Оборудование возвращается вместе с тарой).

Дальнейшие действия аналогичны предыдущим видам возвратов.

Печатные формы

Для документа Возврат товаров от покупателя существует печатная форма. Можно добавлять свои (внешние печатные формы).

Ввод на основании

Список объектов, которые можно ввести на основании документа Возврат товаров от покупателя:

  • Отражение начисления НДС.
  • Отражение НДС к вычету.
  • Платежное поручение.
  • Выдача наличных.
  • Списание с расчетного счета.
  • Счет-Фактура выданный.
  • Счет-Фактура полученный.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Источник: //programmist1s.ru/vozvrat-tovarov-ot-pokupatelya-v-1s-buhgalterii-3-0-8-3/

Возврат товара в 1С 8.3: Управление торговлей от покупателя

Как сделать возврат чека в 1с розница

При неудовлетворительном качестве или других причинах покупатель может воспользоваться услугой по обмену не подошедшего товара продавцу. Клиентом инициируется обмен на другой товар или возврат денежных средств.

Передать информацию для подготовки возврата он может по телефону или при встрече лично, в зависимости от желания продавца сотрудничать. Чтобы оформить возврат товара в 1С 8.

3 Управление торговлей, программисты создали функционал для отражения данных по таким хозяйственным операциям.

Создание заявки для возвращения товара

Права покупателей на обмен или возврат товаров регламентировано в двух законах Российской Федерации: статьей №25 «О защите прав потребителей» и статьей №502 в Гражданском кодексе.

Но не все понимают, что эти документы нацелены не на возврат, а на обмен не понравившегося товара.

Если в момент обращения аналогичного товара, на который покупатель бы согласился обменять купленную вещь, то по договоренности с руководством компанией, он может подождать, пока она не появится.

При выявлении брака или других повреждений, клиент так же в праве, обратиться с требованием замены или возврата денежных средств у продавца. Единственным исключением является ситуация, при которой он был осведомлен о наличии брака.

В основном, на такие изделия стоит специальная скидка. В любом случае, для предъявления претензии пишется заявление на имя руководителя компании для возврата или обмена, с указанием паспортных данных покупателя и предоставлением чека.

Возвращение товаров происходят постоянно, поэтому стоит изучить вопрос проведения данной операции в программе 1С. Для создания файла по возврату изделия, необходимо перейти в раздел «Продажи» и найти в разделе «Возвраты и корректировки» пункт «Документы возврата».

В зависимости от назначения можно создать один из представленных документов:

  • Возвраты от клиентов, в случае выбора этого файла, суммы по возвращенным товарам могут участвовать в взаиморасчетах с покупателем, как оплата по другим его покупкам;
  • Возвраты от комиссионеров, данный документ можно оформить в любую дату. Не важно когда происходит возврат до предоставления комиссионером данных о проданных изделиях или после того как факт продажи был зарегистрирован;
  • Возвраты от розничных покупателей, его применяют в тех случаях, когда клиент вернул купленный товар, который был продан в розницу, уже после того, как была закрыта кассовая книга.

Реквизиты данного документа будут разниться при выборе одного из предложенных вариантов.

Важно! При выборе последнего вида документов «Возвраты от розничных покупателей», на руках у продавца должен быть чек, предоставленный клиентом, как основание для возврата.

Кроме этого можно воспользоваться «Заявками на возврат товаров от покупателей». Для того, чтобы создать такую заявку нужно так же, как и в первом случае перейти в «Продажи» — «Возвраты и корректировки» и выбрать первый пункт.

Заявки на обмен могут оформляться двумя способами: основываясь на информации о реализованных изделиях или же вручную набиваться по данным, предоставленным покупателем.

В открывшемся файле можно заметить несколько команд, с помощью которых можно быстро осуществить отбор заявок:

  • Текущее состояние, в котором находится возвращаемое изделие;
  • Срок выполнения;
  • Приоритет;
  • Менеджер, ответственный за осуществление возврата.

Заявка, в свою очередь, может подразделяться на три вида, в зависимости от кого оформляется возврат:

  • Клиент;
  • Комиссионер;
  • Розничный покупатель.

Создавая заявку, программа 1С предлагает выбрать один из видов статусов. В документе можно изменять этот пункт с фактическим изменением ситуации. Установка того или иного статуса будет определять какими действиями сможет пользоваться клиент, а какие станут недоступны.

Для проведения возврата товара, в поле статус нужно поставить значение «К возврату» или «К выполнению». При нахождении заявки «На согласовании», оформление возврата по ней будет невозможным.

В первой закладке «Основное» номер документа будет присвоен автоматически, при сохранении документа, а дата будет установлена сегодняшняя. Но их можно изменить вручную на необходимые.

Ниже указываются данные по клиенту, контрагенту, о достигнутом соглашении и порядок оплаты.

На другой части таблицы прописывается информация о компании, которой будет возвращено изделие, склад и обязательное для заполнения поле – «Способ компенсации». Таких способов существует два:

  • «Замена товара», вместо того изделия, от которого отказался клиент, ему предоставляется иной товар. Он может совершенно отличаться от предыдущего. При выборе данного способа, необходимо будет заполнить закладки «Возвращаемые товары» и «Замещающие товары»;
  • «Вернуть денежные средства» — это более простой способ, который подразумевает возвращение денег клиенту по средствам заполнения расходного кассового ордера или безналичным списанием средств с расчетного счета организации. Он удобен как для продавца, так и для покупателя. Но при этом способе организация теряет часть заработанных денежных средств, поэтому предпочтителен первый вариант с заменой. В некоторых случаях замененное изделие стоит дороже, чем предоставленный ранее. И тогда покупателю приходится доплачивать разницу между ценами на свое приобретение.

Перейдя во вторую вкладку, необходимо заполнить номенклатуру возвращаемого товара. В ней стоит внимательно отнестись к крайнему полю «Документ продажи».

В нем есть возможность подбора товара по продажным документам, которые были созданные при отгрузке. Для ручного заполнения номенклатуры изделий, можно использовать две команды.

Первая «Заполнить документы продажи и цены», при этом предоставляется информация о документах продаж и цены, указанные в этих документах.

Подбор настроен по принципам ЛИФО, которые предполагают, что отгруженные товары представлены в последних документах.

Кроме того можно загрузить информацию с помощью команды «Добавить товары из документов продаж». При этом необходимо выбрать один из документов продаж и в нем найти необходимые товары.

Перейдя в следующую закладку «Заменяющие товары» нужно указать, на какой товар будет заменен возвращаемый, а также цена по которой предоставлена данная компенсация.

Последняя вкладка «Дополнительно», в ней заполняются следующие строки:

  • Операция – из выпадающего списка выбирается от кого оформляется возврат;
  • Сделка;
  • Подразделение;
  • Менеджер, участвующий в сделке;
  • Валюта;
  • При работе с НДС, ставится галочка рядом с поем валюта;
  • Налогообложение.

Кроме того, заявления на возврат товаров могут оформляться основываясь на документе реализации. Перейдя в журнал продаж, можно выделить необходимый документ и создать на его основании заявление.

При этом не придется заполнять каждый пункт в документе, программа 1С сделает все автоматически.

После этого остается только подкорректировать закладку «Возвращаемые товары», если продажа включала в себя несколько видов товаров, а вернуть необходимо только один. Нужно будет просто удалить не нужные строки.

Оформление возвратной накладной в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Заявка создана и стоит приступить к оформлению самого возврата. Необходимо перейти в раздел «Возвраты товаров от клиентов» и переключиться на вкладку «Распоряжения на оформление», там расположен помощник для создания возвратов основанных на распоряжениях.В ней уже будет присутствовать созданная ранее заявка. Необходимо выделить ее и нажать на кнопку «Оформить возврат товаров».

Программой была автоматически заполнена вся основная информация, необходимая для формирования документа, используя уже имеющиеся данные. В основании будут указаны номер и дата заявка, на основании которой она создана.

Перейдя на вкладку «Товары» можно увидеть товар, который подлежит к возврату, а также всю необходимую информацию о количестве и цене, выбранного кондиционера.

Закладка «Дополнительно» заполнена данными о менеджере проводящему сделку, по которой проводится операция по возврату. Кроме того указана информация о подразделении, валюте, операции по возврату от клиента и все о налогообложении.

После проверки заполненных строк, этот документ необходимо провести и закрыть.

Основные действия выполнены и нужно вернуться в журнал заявок для возвращения товара клиенту. Так как клиентом уже возвращен не подошедший кондиционер, то нужно провести замену на новый товар, оговоренный в условиях обмена.

Чтобы это сделать в закладке «Замещающие товары» нажимаем на кнопку «Обеспечение» и выбираем «Заполнить обеспечение», после появится окно, в котором устанавливается галочка «К отгрузке».

После, документ можно провести и на его основании создать накладную.

Кроме того, после всех действий в документе «Возврат товаров» возможно формирование таких отчетов как:

  • Задолженность клиентов. После проведения задолженность будет изменена только в том случае, если цены за товары, подлежащие обмену отличались;
  • Карточку расчетов с клиентами;
  • Карточку расчетов по таре;
  • Места использования;
  • Связанные документы.

Если точно известно, по какому документу проводилась реализация, создать заявку можно из журнала «Документы продаж». Необходимо найти нужный файл, выделить его и создать на его основании «Заявку на возврат товаров».

Важно! Если программа выдает ошибку и не дает сформировать документ, нужно открыть реализацию и изменить статус с «К предоплате» на «Реализовано». При этом все основные данные будут уже указаны и останется только немного их отредактировать.

Для создания расходной накладной, необходимо пройти в раздел «Продажи» — «Документы продажи». Среди распоряжений на оформление необходимо найти заявку, которая была создана ранее для возврата изделия от клиента. Ее необходимо выделить и сформировать реализацию, основываясь на ней. После этого проверить правильность заполненных данных и провести накладную.

Оплата задолженности покупателя наличными денежными средствами

После проведения операции по возврату и предоставлению покупателю нового, более дорогого оборудования, сформируется задолженность в пользу продавца. Поэтому клиент должен оплатить возникшую разницу. Это так же необходимо отразить в программе 1С: Управление торговлей.

В большинстве случаев, доплаты совершаются наличными денежными средствами, поэтому рассмотрим этот вариант. Для этого нужно перейти в меню «Казначейство» и выбрать пункт «Приходные кассовые ордера». В представленном журнале необходимо переключиться на закладку «К поступлению».

В строке «Основание платежа» выбирается пункт «Расчеты с клиентами». В представленном списке будет фигурировать созданная ранее заявка на возврат изделия.

 Сумма доплаты, которую покупатель обязан заплатить продавцу, рассчитывается из разницы товаров: возвращенного организации и предоставленного клиенту для компенсации в качестве замены.

После выделения необходимой заявку, нужно воспользоваться кнопкой «Оформить к поступлению», при этом откроется окно с созданием приходно-кассового ордера.  В документе программой 1С уже будет заполнены все необходимые учетные данные, такие касса и плательщик.

Перейдя на закладку «Расшифровка платежа» можно увидеть, что уже заполнены строчки: документ-основание, статья по движению денежной наличности. Во вкладке «Печать» можно проверить информацию по печати приходно-кассового ордера. После этого документ проводится и закрывается.

Важно! В обратном случае, если замененное изделие окажется более дешевым по сравнению с первоначальным, точно так же оформляется расходный кассовый ордер.

Он располагается в меню «Казначейство».  После этого нужно зайти во вкладку «Расходные кассовые ордера» и перейти в «К оплате». Его основанием будет также созданная ранее заявка на возврат товара и нажать кнопку «Оплатить».

Источник: //blog.it-terminal.ru/1c-ut/vozvrat-tovara-v-1s-8-3.html

Как оформить возврат по онлайн-кассе — чек «возврат прихода»

Как сделать возврат чека в 1с розница

Если покупатель хочет вернуть товар, вы должны вернуть ему деньги. Но если при расчете кассир ошибся, то в некоторых случаях нужно пробить чек на возврат, а в некоторых чек коррекции. Мы рассмотрим пошаговый алгоритм того, как оформлять возврата по онлайн-кассам и дадим примеры документов, которые при этом нужно составлять.

Подскажем, какая касса из нашего каталога подойдет под ваш бизнес.

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Пошаговый алгоритм оформления возврата на онлайн-кассе

Ситуация, в которой пробивается чек «возврат прихода»:

  1. Клиент вернул товар. Неважно, в день покупки или в другой.
  2. Чек пробит продавцом неправильно и ошибка обнаружена при клиенте. Например, в чеке пробили лишние товары или указали сумму большую, чем нужно (товар стоит 90 руб, а в чеке указано 100 руб).

на наш канал в Яндекс Дзен — Онлайн-касса!
Получай первым горячие новости и лайфхаки!

Если покупатель хочет вернуть товар

Тогда выполните 4 последовательных шага:

1. Принять от клиента заявление. Без заявления клиента, возврат оформлять нельзя. Оно пишется в произвольной форме, но должно содержать следующую информацию:

  • ФИО покупателя;
  • его паспортные данные;
  • причина возврата (брак или не подошел размер);
  • общая стоимость товара;
  • дата;
  • подпись клиента.

Предоставьте клиенту заранее подготовленный бланк. Это исключит ошибки при его заполнении. Покупателю нужно будет только вписать свою информацию и название товара. Проверьте, чтобы клиент правильно указал свои паспортные данные и реквизиты чека. Если он не сохранил чек, то должен написать, что чек утрачен.

Пример заявления от покупателя

Скачать образец заявления для оформления возврата прихода

Без заявления покупателя налоговая не принимает возврат товара по онлайн-кассе. Потому что в этом случае есть вероятность, что клиент не вернул товар, а деньги предприниматель пытается укрыть от налогов.

Онлайн-кассы для всех видов бизнеса! Доставка по всей России.

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

2. Сделать накладную. Стандартного образца накладной нет, поэтому компания может составить свой. Накладная нужна в двух экземплярах: один остается у компании, второй у клиента. В каждом должна стоять подпись покупателя.

Пример накладной

Скачать образец накладной в формате ворд

3. Пробить на онлайн-кассе чек на возврат. В нем обязаны быть все реквизиты обычного чека. Например, наименование товара или адрес магазина. Единственное отличие — в чеке на возврат пишется признак расчета «возврат прихода», а не «приход» или «расход».

Вот пример разницы между обычным чеком и возвратом прихода.

Весь перечень обязательных реквизитов читайте в статье: «Образец чека онлайн-кассы — как выглядит, требования и реквизиты».

4. Отдать покупателю деньги за товар.

Возврат по онлайн-кассе «день в день» оформляется так же, как и в другие дни.

Если кассир ошибся и сразу это заметил

Если кассир заметил ошибку еще при покупателе, тогда тоже нужно пробить на онлайн-кассе чек «возврат прихода». После этого кассир заново формирует правильный чек и отдает его покупателю. Заявление от клиента не нужно.

Но придется объяснить налоговой, почему вы пробивали возврат прихода. Поэтому кассир пишет служебную записку. В ней он указывает, какой чек выбил неверно и указывает, что сразу оформил еще 2 чека: «возврат прихода» и новый приход. К записке нужно приложить два чека — неправильно оформленный и на возврат прихода.

Если на кассе лишние деньги в конце смены, пробивайте чек коррекции

Излишек средств появляется в трех случаях:

  • продавец не пробил чек;
  • пробил чек на сумму меньшую, чем заплатил покупатель;
  • оформил по онлайн-кассе возврат денег вместо чека коррекции.

Если в конце смены денежных средств в кассе больше, чем должно быть, тогда «возврат прихода» не пробивается. Кассир оформляет чек коррекции и пишет акт или объяснительную об обнаружении лишних денег.

Что делать, если клиент хочет вернуть часть покупок?

Следуйте тому же алгоритму:

  • покупатель предоставляет заявление;
  • составляется накладная на часть товаров;
  • считается общая сумма товаров;
  • кассир выбивает по онлайн-кассе возврат прихода.

Как сделать возврат прихода не в день покупки, если в кассе нет денег?

В этом случае вы не обязаны сразу выдавать деньги клиенту. Вернуть средства можно в течение 10 дней согласно ст. 22 и 23.1 закона «О защите прав потребителей». Если через 10 дней в кассе не хватает средств, то допустимо взять деньги из общей кассы компании или ИП. Еще можно взять средства в долг или снять с расчетного счета.

Техническое сопровождение оборудования. Решим любые проблемы!

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Оцените, насколько полезна была информация в статье?

Источник: //Online-kassa.ru/blog/kak-oformit-vozvrat-po-onlajn-kasse-chek-vozvrat-prihoda/

Как сделать возврат чека в 1с розница

Как сделать возврат чека в 1с розница

Возврат товаров от покупателей оформляется одноименным документом. Рассмотрим поэтапную инструкцию по возврату товара от покупателя в 1с 8.

В конфигурации имеется возможность ввести данный документ на основании двух других документов: Отчет о розничных продажах и Реализация товаров и услуг.

Если зайти в журнал операций Возврат товаров от покупателей, мы увидим кнопку с выпадающим списком Возврат.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Как сделать возврат в 1с розница
  • Как настроить возврат товара от покупателя из (РМК) в 1С Розница 2.2
  • Возврат товара 1С:Розница (День в День, РМК)
  • Поддержка и помощь
  • Возврат товаров после закрытия смены (не день в день) в 1с «Розница 2.2»
  • Как в 1с сделать возврат чека
  • Возврат товара от покупателя 1С:Розница
  • 1С Розница 1.0 Возврат по чеку не внутри дня.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Печать чеков с разными системами налогообложения в 1С:Розница 2.2

Как сделать возврат в 1с розница

В программе 1С:Розница можно осуществить возврат День в день, если покупатель в разрезе 1й кассовой смены купил товар и принес его возвращать. Этот вид возврата один из самых простых.

Для начала надо будет посмотреть, когда был пробит чек, если чека нету в списке, то значит, что смена уже была снята и придется оформлять документы через Возврат Покупателя.

Итак, если список чеков не пуст, нажимает кнопку Возврат F5. В списке находим нужный нам чек.

Ставим на него курсор и наживаем клавишу с зеленой стрелкой либо 2й щелчком мыши. Обратите внимание, что кнопка Возврат F5 стала красного цвета, это означает что сейчас программа оформляет не продажу а возврат товара.

Можно вернуть как всех позиций номенклатуры в чеке, так и только один товар.

Что бы совершить возврат надо нажить кнопку Наличные F6 если возврат осуществляется Наличными или кнопку Платежная карта F7 , то есть этот момент зависит от того как производил оплату клиент.

На экран выводится сумма подлежащая возврату клиенту. Нажимаете Enter. В нашем случае мы провели возврат и получили чек на возврат товара. При использовании Фискального регистратора, он отпечатает чек на возврат товара.

Наш Эмулятор так же пробивает чек. Другим видом возврата является возврат который осуществляется после закрытия кассовой смены. О нем можно прочитать в этой статье Возврат товара от покупателя 1С:Розница.

Настройки пользователей по умолчанию, автоматическое заполнение реквизитов формы и РМК. Бухгалтерия Розница 2. Статьи 1С предприятие Розница 2.

У меня Эмулятор не пробивает чек не выводит на экран что не так я делаю?

С настоящим ККМ все работает хорошо. Добрый день, Администрирование — Запасы и Закупки — Аналитика хозяйственных операций. Наименование — Возврат от покупателя Хозяйственная операция — Возврат от покупателя.

Добрый день! У меня такая проблема. Покупатель покупает несколько товаров и оплачивает картой. Потом приходит вернуть один товар. Возрат нужно сделать на карту. В 1с создаю чек на возврат день в день и почему-то его нельзя редактировать, программа предлагает лишь вернуть всю сумму оплаты.

Как настроить в 1с чтобы можно было редактировать чек возврата на карту? Добрый день, возврат День в День проходит по типу Отмены чека, так что он отменяется полностью.

Используйте возврат не день в день. Используем Розница сокращенно — РЗ , редакция 2.

При осуществлении возврата день в день в рамках одной и той же смены в РЗ через РМК возврат проводится, чек формируется, всё вроде бы хорошо.

Сумма безналичных оплат превышает сумму выручки от реализации! В шапке счет кассы указан Почему возникает ошибка и как ее исправить? Добрый день, на такой вопрос сложно будет ответить тут, не видя полной картины и настройки вашего обмена и сопоставления данных между БП и Розницей. Подскажите в чём может проблема. Есть кассы в одной из них не работет возврат.

На других кассах всё нормально. Добрый день, все выполняю по инструкции по завершению операции выходит ошибка в ккт нет денег для выплаты. Остались вопросы? Задайте нам свои вопросы! Задать вопрос! Настройки пользователей по умолчанию Настройки пользователей по умолчанию, автоматическое заполнение реквизитов формы и РМК Читать

Как настроить возврат товара от покупателя из (РМК) в 1С Розница 2.2

Сегодня мы займемся с вами настройкой возможности оформить возврат товара от покупателя в программе 1С Розница по наличному или безналичному расчету через рабочее место кассира РМК. Итак, открываем 1С и приступаем к настройке. Вот в целом и все. Теперь, нам осталось проверить ее работу в действии на рабочем месте кассира.

В программе 1С:Розница можно осуществить возврат День в день, если покупатель в разрезе 1й кассовой Итак, если список чеков не пуст, нажимает кнопку Возврат (F5). Возрат нужно сделать на карту. В 1с.

В программе 1С:Розница можно осуществить возврат День в день, если покупатель в разрезе 1й кассовой смены купил товар и принес его возвращать. Этот вид возврата один из самых простых.

Для начала надо будет посмотреть, когда был пробит чек, если чека нету в списке, то значит, что смена уже была снята и придется оформлять документы через Возврат Покупателя.

Итак, если список чеков не пуст, нажимает кнопку Возврат F5. В списке находим нужный нам чек. Ставим на него курсор и наживаем клавишу с зеленой стрелкой либо 2й щелчком мыши. Обратите внимание, что кнопка Возврат F5 стала красного цвета, это означает что сейчас программа оформляет не продажу а возврат товара. Можно вернуть как всех позиций номенклатуры в чеке, так и только один товар.

Что бы совершить возврат надо нажить кнопку Наличные F6 если возврат осуществляется Наличными или кнопку Платежная карта F7 , то есть этот момент зависит от того как производил оплату клиент. На экран выводится сумма подлежащая возврату клиенту.

Поддержка и помощь

Вход Регистрация. Добрый день! Используем Розница сокращенно — РЗ , редакция 2. При осуществлении возврата не день в день в РЗ через РМК возврат проводится, чек формируется, всё вроде бы хорошо. Сумма безналичных оплат превышает сумму выручки от реализации!

Для осуществления возврата нам потребуется чек который был пробит покупателю при продаже товара.

В программе 1С:Розница можно осуществить возврат День в день, если покупатель в разрезе 1й кассовой смены купил товар и принес его возвращать. Этот вид возврата один из самых простых.

Для начала надо будет посмотреть, когда был пробит чек, если чека нету в списке, то значит, что смена уже была снята и придется оформлять документы через Возврат Покупателя.

Итак, если список чеков не пуст, нажимает кнопку Возврат F5. В списке находим нужный нам чек. Ставим на него курсор и наживаем клавишу с зеленой стрелкой либо 2й щелчком мыши.

Как в 1с сделать возврат чека

Вход Регистрация. Есть чек архивный нужно сделать возврат денежных средств покупателю. Как это сделать? Возврат товара от покупателя можно провести, а потом что делать Расходный кассовый ордер? Но там ведь Юр.

Сделать возврат в 1с розница Возврат товаров от покупателей Чеки ККМ, вошедшие в отчет, сохраняются в информационной базе.

.

1С Розница 1.0 Возврат по чеку не внутри дня

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Настройка товарного чека для 1С Розница 2.2

Источник: //furnituranatali.ru/hozyaystvennoe-pravo/kak-sdelat-vozvrat-cheka-v-1s-roznitsa.php

Возврат товара от покупателя в рознице

Как сделать возврат чека в 1с розница

При продаже в розницу клиент может вернуть товар, если он бракованный или просто ему не подходит. Рассмотрим оформление возврата товара от розничного покупателя в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3».

Пример:

  1. Первый покупатель приобрел в нашем магазине телефон по цене 8000 руб.
  2. Второй покупатель приобрел в нашем магазине ноутбук по цене 19000 руб.
  3. В день покупки первый покупатель вернул в магазин купленный телефон.
  4. Вечером была закрыта кассовая смена и сформированы все необходимые кассовые документы.
  5. На следующий день второй покупатель также обратился в магазин для возврата ноутбука. Клиент вернул товар, ему были выплачены деньги из кассы компании.

Продажа товара покупателю в розницу

Розничные продажи оформляются документом Чек ККМ. Каждая покупка вносится как отдельный чек ККМ. Если к программе подключено кассовое оборудование, то оформление продаж происходит через специальный интерфейс кассира. В противном случае, чеки оформляются следующим образом:

Меню: Документы – Розница – Чеки ККМ

Оформим два чека согласно нашему примеру.

В чеках заполним:

  • Кассу ККМ, на которой пробиваются чеки.
  • Склад, с которого будет отгружен товар.
  • Способ оплаты – наличные.
  • Продаваемые товары, с указанием количества и цены.
  • Сумму, полученную от клиента.

Заполненные документы будут выглядеть следующим образом:

Продажа №1:

Продажа №2:

После оформления чеков ККМ товар списывается со склада, а в кассе ККМ появляется розничная выручка.

Для анализа движения товаров на складе можно воспользоваться отчетом «Ведомость по товарам на складах».

Меню: Отчеты – Запасы (склад) – Ведомость по товарам на складах

Сформируем отчет за сегодняшний день:

Как видим, телефон и ноутбук указаны в колонке «Расход» – значит они списаны со склада.

Посмотреть розничную выручку в кассе ККМ можно с помощью отчета «Ведомость по денежным средствам в розничных точках».

Меню: Отчеты – Розница – Ведомость по денежным средствам в розничных точках

На текущий момент в кассе магазина 27000 руб.:

Возврат товара от покупателя в день покупки

Если покупатель возвращает товар в день покупки (до закрытия кассовой смены), это также оформляется документом «Чек ККМ». Только в данном случае чек делается на возврат. Самый простой способ оформить чек на возврат – найти чек на продажу в списке документов и воспользоваться кнопкой «Ввести на основании – Чек ККМ».

Найдем чек на первую продажу и введем на основании чек ККМ. Чек на возврат полностью заполняется всеми данными исходя из чека на продажу (склад, касса, список товаров, сумма).

Обратите внимание на вид операции по чеку – «на возврат»:

По кнопке «ОК» проведем и закроем чек на возврат.

После оформления чека на возврат товар вернулся на склад, а в кассе магазина стало меньше денежных средств.

Ведомость по товарам на складах:

Ведомость по денежным средствам в розничных точках:

Закрытие кассовой смены

В конце дня происходит закрытие кассовой смены. На кассе ККМ снимается Z-отчет, кассир готовит необходимые документы.

В программе закрытие кассовой смены делается специальной обработкой, которая:

  1. Удаляет все чеки ККМ, сделанные за день.
  2. Формирует сводный документ «Отчет о розничных продажах», в котором будут указаны все продажи по кассе за день.

Выполним закрытие кассовой смены.

Меню: Документы – Розница – Закрытие кассовой смены

В обработке укажем дату смены, кассу ККМ и нажмем «Закрыть смену».

Важно: после закрытия кассовой смены все чеки ККМ удаляются из программы – их больше не существует.

Вместо чеков сформировался сводный документ за день – «Отчет о розничных продажах». В документе заполнена организация, касса ККМ, все проданные за день товары и общая сумма выручки:

Документ автоматически провелся, его можно просто закрыть.

Посмотреть список всех отчетов о розничных продажах можно здесь:

Меню: Документы – Розница – Отчеты о розничных продажах

Возврат товара от покупателя после закрытия кассовой смены

Если товар возвращается после закрытия кассовой смены (на следующий день или позже), оформить эту операцию чеком ККМ на возврат уже нельзя. В этом случае оформляется документ «Возврат товаров от покупателя».

Документ заполняется вручную, кроме того для его создания нужно будет создать покупателя в базе как контрагента.

Примечание: для возврата товаров можно создавать каждого розничного покупателя отдельно. Можно создать покупателя «Розничный покупатель» и всегда использовать его при возврате.

Создадим покупателя, возвращающего товар, в справочнике «Контрагенты».

Меню: Справочники – Контрагенты (покупатели и поставщики) – Контрагенты

Укажем ФИО покупателя, что он является физическим лицом, поставим флаг «Покупатель»:

По кнопке «ОК» сохраним покупателя и закроем.

Далее оформим документ «Возврат товаров от покупателя».

Меню: Документы – Продажи – Возвраты товаров от покупателя

В документе укажем организацию, покупателя, склад на который мы хотим вернуть товар. В списке товаров укажем 1 ноутбук по цене 19000 руб.:

Чтобы программа правильно указала себестоимость товара при возврате на склад, нужно обязательно заполнить поле «Документ партии» в каждой строке товаров. В качестве документа партии желательно указать отчет о розничных продажах за тот день, в который был продан товар. В крайнем случае, можно указать документ поступления данного товара или вручную заполнить колонку «Себестоимость».

В документе партии нажмем на кнопку выбора документа и выберем пункт «Отчет о розничных продажах». В списке отчетов о продажах выберем отчет за нужный день:

По кнопке «ОК» проведем и закроем документ.

В момент проведения документа товар снова вернется на склад, кроме того мы станем должны покупателю 19000 руб. за возвращенный товар.

Ведомость по товарам на складах:

Для оценки состояния взаиморасчетов воспользуемся отчетом «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами».

Меню: Отчеты – Продажи – Взаиморасчеты – Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами

Конечный остаток -19000 говорит о том, что наша организация должна покупателю 19000 руб.

Выдача денежных средств покупателю за возвращенные товары

Выдача денежных средств покупателю оформляется документом «Расходный кассовый ордер».

Меню: Документы – Денежные средства – Касса – Расходные кассовые ордера

Удобнее будет сделать расходный кассовый ордер на основании возврата товаров от покупателя. В этом случае все реквизиты документа заполняются автоматически, нам остается только провести документ.

Пример заполненного документа:

Теперь мы расплатились с покупателем и ничего ему не должны. Сформируем ведомость по взаиморасчетам с контрагентами и убедимся в этом:

Источник: //1C.style/articles/vozvrat-tovara-ot-pokupatelya-v-roznice/

Институт права